中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年 部门预算
2024年3月
目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算构成 3.2024年度主要工作任务 第二部分 2024年部门预算表 1.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年收支总表 2.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年收入总表 3.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年支出总表 4.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年财政拨款收支总表 5.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出表 6.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出表 7.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年政府性基金预算支出表 8.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年国有资本经营预算支出表 9.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年项目支出表 10.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年政府采购支出表 11.中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年政府购买服务支出表 第三部分 2024年部门预算情况说明 1.关于2024年收支总表的说明 2.关于2024年收入总表的说明 3.关于2024年支出总表的说明 4.关于2024年财政拨款收支总表的说明 5.关于2024年一般公共预算支出表的说明 6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明 8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于2024年项目支出表的说明 10.关于2024年政府采购支出表的说明 11.关于2024年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职责 （一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各乡镇办党委、党工委、纪委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。 （三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推进省委巡视、市委巡察和区委巡察发现问题整改落实。 （四）负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的公职人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。 （六）持之以恒落实中央八项规定精神，作风建设成效不断巩固拓展。严格落实中央八项规定精神及省、市、区实施细则，严肃查处形式主义、官僚主义问题，坚决抵制享乐主义、奢靡之风。 （七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 （八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇办及区属企业纪检监察组织建设;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 （九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。 二、部门预算构成 从预算单位构成看，中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年度部门预算仅包括中共铜陵市郊区纪律检查委员会本级预算，无其他下属单位预算。 三、2024年度主要工作任务 （一）坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，聚焦“两个维护”强化政治监督。 （二）保持反腐败永远在路上的坚韧执着，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。 （三）突出常态长效纠治“四风”，坚决筑牢中央八项规定堤坝。 （四）持之以恒深化党的纪律建设，以严的基调明方向、立规矩、正风气、强免疫。 （五）深入推进纪检监察体制改革，不断提升规范化、法治化、正规化水平。 （六）坚定不移贯彻中央巡视工作方针，高质量推进政治巡察。 （七）发扬彻底自我革命精神深化自身建设，锻造高素质专业化纪检监察干部队伍。
第二部分 2024年部门预算表
注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差
注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差
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注：中共铜陵市郊区纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
注：中共铜陵市郊区纪律检查委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。
注：中共铜陵市郊区纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
注：中共铜陵市郊区纪律检查委员会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年部门预算情况说明 一、关于2024年收支总表的说明 按照综合预算的原则，中共铜陵市郊区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年收支总预算1059.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 二、关于2024年收入总表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年收入预算1059.11万元，其中，本年收入988.82万元，上年结转收入70.29万元。 （一）本年收入988.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加171.02万元，增长20.91%，增长原因主要是因案件办理和工作需要，增加人员费用。 （二）上年结转收入70.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少321.56万元，下降82.06%，下降原因主要是因2022年办理留置案件需要，设立的留置案件专项经费，由于案件相关费用实际结算需要，在2023年使用大部分，因此，2023年结转金额比2022年结转金额少。 三、关于2024年支出总表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年支出预算1059.11万元，比2023年预算减少150.54万元，下降12.44%，下降原因主要是2024年办理留置案件项目经费减少。其中，基本支出752.54万元，占71.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作、社会保障、医疗保障、住房保障；项目支出306.57万元，占28.95%，主要用于纪律审查外出调查、留置办案、办案设备、信息化建设。 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年财政拨款收支预算1059.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入988.82万元，上年结转70.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出915.61万元，占86.45%；社会保障和就业支出9.32万元，占0.88%；住房保障支出134.18万元，占12.67%。 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出1059.11万元，比2023年预算减少150.54万元，下降12.44%，主要原因：留置案件办理经费减少。 （二）一般公共预算支出结构情况 一般公共服务支出915.61万元，占86.45%；社会保障和就业支出9.32万元，占0.88%；住房保障支出134.18万元，占12.67%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算609.04万元，比2023年预算增加111.14万元，增长22.32%，增长原因主要是增人增资。 2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算306.57万元，比2023年预算减少302.78万元，下降49.69%，下降原因主要是留置案件办理经费减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.32万元，比2023年预算增加3.11万元，增长50.08%，增长原因主要是退休人员有新增。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算72.22万元，比2023年预算增加12.01万元，增长19.95%，增长原因主要是人员工资调整，公积金测算升高。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.72万元，比2023年预算增加8.64万元，增长61.36%，增长原因主要是增人增资。 6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算39.24万元，比2023年预算增加18.12万元，增长85.80%，增长原因主要是增人增资。 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出752.54万元，其中，人员经费646.04万元，公用经费106.50万元。 （一）人员经费646.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费。 （二）公用经费106.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2024年项目支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年预算共安排项目支出306.57万元，比2023年预算减少303.56万元，下降49.75%，下降原因主要是部分项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排236.28万元（其中，一般公共预算拨款安排236.28万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排70.29万元（其中，一般公共预算拨款安排70.29万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。 十、关于2024年政府采购支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况 1.“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费”项目。 （1）项目概述。用于纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计费用支出。 （2）立项依据。根据党风廉政建设和反腐败斗争工作需要安排。 （3）实施主体。中共铜陵市郊区纪律检查委员会。 （4）起止时间。2024年1月-2024年12月。 （5）项目内容。办案相关费用支出、信息化建设运行维护、办案设备购置。 （6）年度预算安排。40.0万元。 （7）绩效目标。
项目支出绩效目标表 （2024年度）
（二）机关运行经费。 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年机关运行经费财政拨款预算106.50万元，比2023年预算增加13.80万元，增长14.89%，增长主要原因是增人增资。 （三）政府采购情况。 中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至2023年12月31日，中共铜陵市郊区纪律检查委员会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。 2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。 （五）绩效目标设置情况。 2024年，中共铜陵市郊区纪律检查委员会10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款236.28万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共铜陵市郊区纪律检查委员会2024年度项目支出绩效目标
1.纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费
项目支出绩效目标表 （2024年度）
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