铜陵市郊区纪委监委2023年部门预算
2023年 2 月
目 录
第一部分 纪委监委概况 1.主要职责 2.纪委监委预算构成 3.2023年度主要工作任务 第二部分 2023年纪委监委预算表 1.铜陵市郊区纪委监委2023年收支总表 2.铜陵市郊区纪委监委2023年收入总表 3.铜陵市郊区纪委监委2023年支出总表 4.铜陵市郊区纪委监委2023年财政拨款收支总表 5.铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算支出表 6.铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算基本支出表 7.铜陵市郊区纪委监委2023年政府性基金预算支出表 8.铜陵市郊区纪委监委2023年国有资本经营预算支出表 9.铜陵市郊区纪委监委2023年项目支出表 10.铜陵市郊区纪委监委2023年政府采购支出表 11.铜陵市郊区纪委监委2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年纪委监委预算情况说明 1.关于2023年收支总表的说明 2.关于2023年收入总表的说明 3.关于2023年支出总表的说明 4.关于2023年财政拨款收支总表的说明 5.关于2023年一般公共预算支出表的说明 6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明 8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于2023年项目支出表的说明 10.关于2023年政府采购支出表的说明 11.关于2023年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 纪委监委概况
一、主要职责 （一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各乡镇办党委、党工委、纪委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。 （三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推进省委巡视、市委巡察和区委巡察发现问题整改落实。 （四）负责全区监察工作。贯彻落实市委、市监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的公职人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出公诉:向监察对象所在单位提出监察建议。 （六））持之以恒落实中央八项规定精神，作风建设成效不断巩固拓展。严格落实中央八项规定精神及省、市、区实施细则，严肃查处形式主义、官僚主义问题，坚决抵制享乐主义、奢靡之风。 （七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。 （八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇办及区属企业纪检监察组织建设;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。 （九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、纪委监委预算构成 从预算单位构成看，铜陵市郊区铜陵市郊区纪律检查委员会、监察局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。 三、2023年度主要工作任务 （一）深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“两个维护”推动政治监督具体化常态化。 （二）推动完善党的自我革命制度规范体系，驰而不息推进全面从严治党。 （三）坚决纠治“四风”顽瘴痼疾，锲而不舍落实中央八项规定精神。 （四）坚持以严的基调强化正风肃纪，坚定不移把反腐败斗争推向纵深。 （五）全面加强党的纪律建设，以铁的纪律全面从严管党治党。 （六）充分发挥巡察利剑作用，持续深化新时代巡察工作高质量发展 （七）加快推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，把制度成果更好转化为治理效能。 （八）建设高素质专业化队伍，努力当好党和人民的忠诚卫士。
第二部分 2023年纪委监委预算表 纪委监委公开表1 铜陵市郊区纪委监委2023年收支总表 单位：万元
纪委监委公开表2 铜陵市郊区纪委监委2023年收入总表 单位：万元
纪委监委公开表3 铜陵市郊区纪委监委2023年支出总表 单位：万元
纪委监委公开表4 铜陵市郊区纪委监委2023年财政拨款收支总表 单位：万元
纪委监委公开表5 铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算支出表 单位：万元
纪委监委公开表6 铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算基本支出表 单位：万元
纪委监委公开表7 铜陵市郊区纪委监委2023年政府性基金预算支出表 单位：万元
备注说明：铜陵市郊区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
纪委监委公开表8 铜陵市郊区纪委监委2023年国有资本经营预算支出表 单位：万元
纪委监委公开表9 铜陵市郊区纪委监委2023年项目支出表 单位：万元
纪委监委公开表10 铜陵市郊区纪委监委2023年政府采购支出表 单位：万元
备注说明：铜陵市郊区纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
纪委监委公开表11 铜陵市郊区纪委监委2023年政府购买服务支出表
备注说明：铜陵市郊区纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年铜陵市郊区纪委监委预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明 按照综合预算的原则，铜陵市郊区纪委监委所有收入和支出均纳入铜陵市郊区纪委监委2023年部门预算管理。铜陵市郊区纪委监委2023年收支总预算817.80万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。 二、关于2023年收入总表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年收入预817.80万元，其中，本年收入817.80万元，上年结转结余0万元。 本年收入817.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入817.80万元，占100%，比2022年预算增加130.01万元，增长18.90%，增长原因主要是一是增人增资；二是在职人员养老保险。 三、关于2023年支出总表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年支出预算817.80万元，比2022年预算增加130.01万元，增长18.90%，增长原因主要是一是增人增资；二是在职人员养老保险。其中，基本支出599.52万元，占73.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出218.28万元，占26.69%，主要用于特定的工作任务及案件办理；事业单位经营支出0万元，占0%，；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年财政拨款收支预算817.80万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款817.80万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入817.80万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出716.18万元，占87.57%；社会保障和就业支出6.21万元，占0.76%；住房保障支出95.41万元，占11.67%。 五、关于2023年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算支出817.80万元，比2022年预算增加130.01万元，增长18.90%，增长原因主要是一是增人增资；二是案件审查调查支出。 （二）一般公共预算支出结构情况。 一般公共服务支出716.18万元，占87.57%；社会保障和就业支出6.21万元，占0.76%；住房保障支出95.41万元，占11.67%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算497.90万元，比2022年预算增加68.28万元，增加15.89%，增加原因主要是人员调整；其他纪检监察事务支出（项）2023年预算218.28万元，比2022年预算增加53.50万元，增长32.47%，增长原因主要是案件审查调查资金增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算6.21万元，比2022年预算增加6.21万元，增长100%，增长原因主要是单位退休人员养老支出。 3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算60.21万元，比2022年预算减少4.81万元，减少7.40%，减少原因主要是人员调整；提租补贴（项）2023年预算14.08万元，比2022年预算减少1.29万元，减少8.39%，减少原因主要是人员调整；购房补贴（项）2023年预算21.12万元，比2022年预算增加21.12万元，增加100%，增加原因主要是职工住房分配货币化补贴。 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年一般公共预算基本支出599.52万元，其中，人员经费506.82万元，公用经费92.70万元。 （一）人员经费506.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费。 （二）公用经费92.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于2023年项目支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年预算共安排项目支出218.28万元，比2022年预算增加40.50万元，增长22.78%，增长原因主要是一是纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费；二是办案设备、信息化建设及分级保护测评、纪检电子政务外网建设、内网设备国产化。主要包括：本年财政拨款安排218.28万元（其中，一般公共预算拨款安排 218.28万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 十、关于2023年政府采购支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。 十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明 铜陵市郊区纪委监委2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计费用”项目。 （1）项目概述。用于纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计费用支出。 （2）立项依据。根据区财政预算安排。 （3）实施主体。中共铜陵市郊区纪律检查委员会 （4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。 （5）项目内容。上级交办、指定管辖、巡视巡察移送、审查调查发现、其他部门移交的案件以及留置案件的办理。
（6）年度预算安排。2023年区财政安排预算资金40万元。 （7）绩效目标。
（二）机关运行经费。 铜陵市郊区纪委监委2023年机关运行经费财政拨款预算83.59万元，比2022年预算减少6.6万元，减少7.32%，减少主要原因是办公经费减少。 （三）政府采购情况。 铜陵市郊区纪委监委2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截止到2023年底，铜陵市郊区纪委监委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023年，铜陵市郊区纪委监委1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
