铜陵市郊区纪委监委2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 铜陵市郊区纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区纪委监委2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 铜陵市郊区纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市郊区纪委监委2022年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区纪委监委概况
一、部门职责
（一）负责全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市纪委及区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）主管全区监察工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
（三）负责检查并处理区直各部门、各单位，各乡、镇、办事处党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责开展有关党风政风监督专项检查，负责对违反作风建设规定和损害群众利益问题的查处；监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况；贯彻落实中央和省委、市委、区委对巡视巡察工作的有关部署；综合协调应由委机关参与调查的事故、事件中涉及的监察对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理。
（五）对全区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。履行监察、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。
（六）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇办及区属企业纪检监察组织建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区纪委监委2022年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。
纳入郊区纪委监委2022年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 铜陵市郊区纪委监委2022年部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1201.52
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
1123.95
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
2.50
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
3.20
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
2.52
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
74.34
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1204.02
|
本年支出合计
|
58
|
1204.02
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.00
|
年末结转和结余
|
60
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1204.02
|
总计
|
62
|
1204.02
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
小计
|
其中：教育收费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1204.02
|
1201.52
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1123.95
|
1121.45
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
1104.95
|
1102.45
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
2011101
|
行政运行
|
517.27
|
517.27
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2011105
|
派驻派出机构
|
4.08
|
4.08
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
583.60
|
581.10
|
|
|
|
|
|
2.50
|
|
20129
|
群众团体事务
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
19.00
|
19.00
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
2.52
|
2.52
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.52
|
2.52
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
2.52
|
2.52
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
74.34
|
74.34
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
74.34
|
74.34
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.13
|
60.13
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.21
|
14.21
|
|
|
|
|
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1204.02
|
594.81
|
609.20
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1123.95
|
517.27
|
606.68
|
|
|
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
1104.95
|
517.27
|
587.68
|
|
|
|
|
2011101
|
行政运行
|
517.27
|
517.27
|
0.00
|
|
|
|
|
2011105
|
派驻派出机构
|
4.08
|
0.00
|
4.08
|
|
|
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
583.60
|
0.00
|
583.60
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
19.00
|
0.00
|
19.00
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
19.00
|
0.00
|
19.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
|
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
|
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
74.34
|
74.34
|
0.00
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
74.34
|
74.34
|
0.00
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.13
|
60.13
|
0.00
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.21
|
14.21
|
0.00
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1201.52
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
1121.45
|
1121.45
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
3.20
|
3.20
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
2.52
|
2.52
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
74.34
|
74.34
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1201.52
|
二十四、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
二十五、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
本年支出合计
|
56
|
1201.52
|
1201.52
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
57
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
总计
|
29
|
1201.52
|
总计
|
58
|
1201.52
|
1201.52
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1201.52
|
594.81
|
606.70
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1121.45
|
517.27
|
604.18
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
1102.45
|
517.27
|
585.18
|
|
2011101
|
行政运行
|
517.27
|
517.27
|
0.00
|
|
2011105
|
派驻派出机构
|
4.08
|
0.00
|
4.08
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
581.10
|
0.00
|
581.10
|
|
20129
|
群众团体事务
|
19.00
|
0.00
|
19.00
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
19.00
|
0.00
|
19.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
3.20
|
3.20
|
0.00
|
|
213
|
农林水支出
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
21305
|
巩固脱贫衔接乡村振兴
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
2130599
|
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
|
2.52
|
0.00
|
2.52
|
|
221
|
住房保障支出
|
74.34
|
74.34
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
74.34
|
74.34
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.13
|
60.13
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
14.21
|
14.21
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
科目代码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
536.04
|
302
|
商品和服务支出
|
55.57
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
161.44
|
30201
|
办公费
|
31.33
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
200.13
|
30202
|
印刷费
|
3.62
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
109.10
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.27
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
3.97
|
30205
|
水费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
11.45
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
1.90
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
60.13
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.36
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.20
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.20
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
3.20
|
30217
|
公务接待费
|
0.49
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.19
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
6.03
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
539.24
|
公用经费合计
|
55.57
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：郊区纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：中共铜陵市郊区纪律检查委员会
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|
说明：郊区纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
第三部分 铜陵市郊区纪委监委2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1204.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1204.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加392.37万元，增长48.34%，主要原因是2022年人员增加、纪律审查外出调查及办案支出和区委巡察支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1204.02万元，其中：财政拨款收入1201.52万元，占99.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1204.02万元，其中：基本支出594.81万元，占49.40%；项目支出609.20万元，占50.60%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1204.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1204.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加392.37万元，各增长48.34%，主要原因是2022年人员增加、纪律审查外出调查及办案支出和区委巡察支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1201.52万元，占本年支出的99.79%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.87万元，增长32.45%。主要原因是2022年人员增加、纪律审查外出调查及办案支出和区委巡察支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1201.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1121.45万元，占93.33%;社会保障和就业(类）支出3.2万元，占0.27%；农林水（类）支出2.52万元，占0.21%；住房保障（类）支出74.34万元，占6.19%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为687.79 万元，支出决算为1201.52万元，完成年初预算的174.69%，主要原因是人员增加及留置案件办理经费增加。其中:基本支出594.81万元，占49.50%；项目支出606.70万元，占50.50%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为429.62万元，支出决算为517.27万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于预算数的主要原因：一是留置案件办理经费增加；二是开展区委巡察工作。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为4.08万元，决算数小于预算数的主要原因是派驻机构人员被抽调办理留置案件。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.49万元，决算数大于预算数的主要原因2022年本委有3名退休人员。
5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.52万元，决算数小于预算数的主要原因是帮扶干部部分费用在2023年支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.02万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的92.48%，决算数小于预算数的主要原因是2022年部分人员调出本委。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于预算数的主要原因2022年部分人员调出本委。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出594.81万元，其中人员经费539.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费55.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郊区纪委监委2022年度没有政府性基金收入和支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
郊区纪委监委2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，铜陵市郊区纪委监委机关运行经费支出49.35万元，比2021年减少7.00万元，减少12.42%，主要原因是部分人员调出本委。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，铜陵市郊区纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，铜陵市郊区纪委监委共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金110万元。从评价情况看，区纪委监委本级作为预算绩效管理的责任主体，严格按照全过程预算绩效相关制度规定，开展绩效评估、绩效目标管理、绩效评价管理等工作，项目绩效达到设定的绩效目标值 。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项工作有序开展，预算编制全面、科学、合理，预算管理不断规范，资金支出符合单位预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准客观工整，较好的按计划完成了各项工作，完成年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。
组织对“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费”、“区委巡察工作专项经费”、“办案设备、信息化建设及分级保护测评、纪检电子政务外网建设、内网设备国产化等经费”项目开展了部门评价，共涉及资金110万元。项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目通过人力、财力的投放，充分发挥纪检监察机关职能作用，培育良好的政治生态环境，统筹为郊区经济社会发展。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.08分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是紧盯重点领域、关键岗位，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪；二是坚持有贪肃贪、有腐反腐，持续强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。发现的主要问题及原因：依据各类财经规章制度，严格财务审核把关，规范经费支出，实现经费执行控制在预算范围内。下一步改进措施：一是继续加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标；二是积极做好绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使用有限的预算资金产生更大的效益。
“纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计经费”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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纪律审查外出调查、留置办案、第三方审计费用
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主管部门
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区纪委监委
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实施单位
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区纪委监委本级
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项目资金（万元）
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额：
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40
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40
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40
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10
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100%
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10
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其中：本级财政拨款
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40
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40
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40
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－
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100%
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10
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上年结转资金
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0
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0
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0
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－
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其他资金
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0
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0
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0
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－
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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完成上级纪检监机关交办任务，加强本系统纪检监察工作。
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履行监督执纪问责、监督调查处置职责、查办违纪和职务违法犯罪案件（含配合省纪委、市纪委办案）
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绩效 指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标（50分）
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数量指标
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市纪委办案场所使用天数
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≥300
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300
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15
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15
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质量指标
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案件办理质量
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≥100%
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100%
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15
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15
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时效指标
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案件办理进度
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及时
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及时
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10
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9.08
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成本指标
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办案资金成本
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控制在预算数以内
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控制在预算数以内
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10
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10
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效益指标（30分）
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经济效益指标
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确认违纪款上缴财政
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及时
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及时
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5
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5
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社会效益指标
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开展监督检查和审查调查社会效果
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良好
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良好
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10
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10
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生态效益指标
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查办破坏生态环境类案件
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良好
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良好
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5
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5
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可持续影响指标
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对未来纪检监察工作可持续影响
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长期
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长期
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10
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10
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满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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公众满意度
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≥90%
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92%
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10
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10
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总分
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100
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99.08
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
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