根据区委统一部署，2019年1月7日至2月3日，区委第一巡察组对金诚集团进行了巡察，4月24日，区委巡察组向金诚集团反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。 一、坚决贯彻区委决策部署，把巡察整改工作作为一项重大政治任务抓紧抓实 集团公司按照区委统一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引、以“四个意识”为标杆、以党章党规党纪为尺子，坚决落实巡察要求，切实履行巡察整改主体责任，即知即改、立行立改、全面整改。 一是高度重视，统一思想认识。区委巡察组反馈意见后，集团公司党支部书记胡向阳同志第一时间主持召开会议，传达学习巡察组会议精神和反馈意见，专题研究部署巡察整改工作，并将区委巡察组反馈会议精神和意见印发给各部门（公司），要求认真学习，对照问题深入剖析，切实把全体党员干部的思想和行动统一到巡察整改要求上来，进一步增强抓好巡察整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。 二是加强领导，形成整改合力。成立巡察反馈意见整改落实工作领导小组，由胡向阳同志任组长，班子其他同志为成员，全面负责整改工作的统筹协调、整体推进和督促落实。领导小组下设办公室，具体负责整改落实工作的方案制定、联络协调、情况调度、督导检查等日常工作。班子成员带头认领任务，按照各自分工抓好职责范围内的整改落实工作。各部门（公司）按照任务分工各负其责、相互配合，逐级传导压力，推动形成上下联动、密切协作的整改合力。 三是压实责任，务求整改实效。巡察整改推进会认真分析巡察反馈意见，研究制定印发《十一届区委第七轮巡察金诚投资集团反馈意见问题整改清单》等材料，把巡察反馈的6个方面11个问题逐条分解，细化为34项具体整改措施，列出问题清单、任务清单、责任清单，明确责任人、责任单位和完成时限，做到事事有着落、件件有回音。要求对马上就能解决的问题，坚决立行立改；对需要一定时间去解决的问题，深入开展调查研究，拿出具体的措施和办法，限时整改，确保整改工作按时取得扎实成效。整改期间，胡向阳同志九次主持召开巡察整改工作推进会议，研究整改工作重大问题，并多次就整改提出明确要求。领导小组办公室根据整改任务分工，按照时间节点，紧盯台账，坚持定期调度、定期汇总，加强督查，逐项销号，确保整改任务扎实推进、取得实效。 二、认真对照区委巡察组反馈意见，不折不扣落实巡察整改任务 （一）党的政治建设方面 抓党建工作力度不够。公司党支部会议研究讨论业务工作较多、党建工作较少，存在重业务、轻党建的倾向，部分会议内容和参会者表态记录不全面，各项会议记录没有整理归档。 整改情况： 一是提高对党建工作的认识。集团公司高度重视党建工作，自巡察以来，始终把党建工作放在首要位置，凡事必谈党建工作，凡会必学党建知识，从思想认识上提高对党建工作的重视。针对党建工作中存在的会议记录不全、没有整理归档等问题，由综合办负责整改，支部副书记负责把关，支部书记亲自督查，做到立行立改，从基础工作上提高对党建工作的重视。为了更好地规范党建工作，党支部对《金诚集团党支部工作职责》、《金诚集团党支部委员职责》进行了修订完善，从规章制度上提高对党建工作的重视。 二是摆正党建与经济工作的关系。集团公司制定了《金诚集团机关职工学习制度》，在组织学习党的理论、路线、方针、政策的同时，也开展相关法律法规、规章制度、业务技能和岗位专业知识的学习，在广大干部职工中树立党建工作与经济工作并重的意识。公司党支部鼓励党员领导干部围绕集团公司中心工作发挥示范带头作用，调动广大职工创先争优的主动性和积极性。集团公司还将党建工作和业务工作共布置、共落实、共督促、共检查，确保党建工作与经济工作相互结合，齐头并进。 三是充分发挥党支部前置作用。集团公司严格执行“三重一大”决策制度，明确把支委会研究讨论作为常务会决策重大问题的前置程序，把事关企业发展的根本性、方向性、长远性、全局性问题及涉及员工切身利益的重大问题作为党支部前置研究讨论的事宜。通过落实“前置程序”，健全完善了集团公司制度，强化了党支部把方向、管大局、保落实的作用，发挥了党建工作与公司治理两个优势，有效提升了集团公司管理水平。 （二） 党的思想建设方面 1.政治理论学习不够扎实。公司党支部学习计划执行不严，学习方式单一，支部组织理论学习主要都是集中在每月的党日活动中进行，其他时间组织学习较少。台账资料中反映传达学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等方面内容不多。 2.意识形态工作开展不够。公司党支部抓意识形态工作措施力度不够，近三年来未开展专题部署，领导班子及成员述职述廉报告中抓意识形态工作内容不多。 整改情况： 一是加强政治理论学习。党支部把政治理论学习放在党建工作的重要位置，除了每月党日活动外，无论是党内会议还是行政会议，都把政治学习放在会议的第一项内容，牢固树立“抓好党建是最大政绩”的观念。党支部制定了全年学习计划，并根据时政和上级党组织要求适时增加学习内容，确保思想认识与上级党组织保持一致。党支部还不断创新学习方式，丰富学习内容，利用电脑、手机、投影等多媒体学，利用会议、走访、调研等时间学，利用市、区党组织和党建联盟等平台学，使十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想在理论学习的基础上得到了实践。 二是强化意识形态工作。进一步强化做好意识形态工作的政治责任，切实履行主体责任，制定了《金诚集团意识形态工作管理制度》。强化意识形态工作理论学习，认真做好意识形态领域分析研判，切实提高党员干部做好意识形态工作能力。加强意识形态阵地管理、队伍管理，坚持把好政治关、导向关，绝不给错误思想和观点提供传播渠道，守好用好意识形态阵地。加强网络意识形态阵地建设，制作金诚集团网站，增强党员领导干部网上舆论斗争的自觉性、坚定性和主动性，利用网络媒介做好集团公司对内对外意识形态工作。 （三）党的组织建设方面 1.基层党组织标准化建设不规范。公司党支部会议记录不规范，既记录有党支部会议内容，也记录有常务会议内容。“三会一课”制度执行不到位，未按季度要求开展。《基层党组织标准化建设工作实录》未按要求填写，部分集中学习内容、党日活动安排、党务公开未在《工作实录》上记录。 2.党内政治生活不严肃。公司党支部组织生活会召开不严不实，2017年度“两学一做”专题教育未召开组织生活会;2017年8月“讲重作”专题警示教育组织生活会召开前未开展谈心谈话，查摆问题不够深入，相互批评“辣味”不够; 2018年度“讲严立”专题警示教育组织生活会召开前未开展谈心谈话，会后无整改措施，且个别党员同志对照检查材料内容存在雷同现象。 整改情况： 一是规范党支部标准化建设。集团公司党支部对照国有企业党支部标准化建设要求，对党支部制度建设、队伍建设、党员发展、活动开展、设施配套等方面开展自查。对党支部会议记录中不规范、不完善的地方进行了修改补充，党政会议记录分别誊录。按要求填写了《基层党组织标准化建设工作实录》，将已开展的集中学习、党日活动、党务公开等内容记录到《工作实录》中。完善了党员活动室硬件设施，对“三会一课”制度执行不到位问题进行了规范。 二是提高党建业务水平。集团公司安排了一名党建专干从事党支部日常工作，积极与区直机关工委对接，按要求完成上级党组织布置的各项任务。规范了党员发展、转接流程，加强了党员网上登记管理，按要求开展各类线上线下党员学习、测试。 三是严肃党内政治生活。针对组织生活会不严不实问题，集团公司党支部专门召开一次组织生活会，对之前组织生活会存在的问题进行了查摆。会前，召开了布置会并制定了方案，对组织生活会的召开方式、流程等进行了梳理，支部委员结合各自工作精心准备了自查材料和意见建议，进行了党内谈心谈话。会上，按照既定的方案开展批评与自我批评，问题查找精准，得到与会人员一致认同。会后，由综合办形成整改清单，同时收集资料，形成台账。通过召开一次完整的组织生活会，使组织生活会得到了规范，建立了模板，取得了实效。 （四）党的作风建设方面 1.执行中央八项规定精神不够严。集团领导班子在落实中央八项规定精神上、思想重视不够、执行不严。一是2016年7月份，业务招待的清单中列有酒水，总共消费3978.40元，其中酒水消费3546元。二是集团每人每月按职务级别分别以700元、1000元报销交通费,未上报区有关部门审批。三是近三年来，未报区有关部门批准，发放值(加)班费。 2.违规发放职工福利。一是集团2013年与铜陵市飞龙商贸签订抵债协议，以古井贡酒16年1万瓶作价566万元抵偿借款，双方未办理结算手续，抵债未及时进行账务处理，部分古井贡酒于2017年作为职工福利予以发放。二是2017年年会掼蛋比赛中，奖励以现金形式发放，共发放12900元。 整改情况： 集团公司组织党员领导干部重新学习党章党规，严格对照中央八项规定精神进行自查自纠，加强党内约束和监管。 一是制定了《铜陵金诚集团业务招待费报销管理办法》，并明确今后相关业务确需在公司食堂招待的，也要严格按照规定标准执行，严禁使用高档酒水。 二是研究制定了《铜陵金诚投资集团市内交通费报销管理规定》并上报区国资委备案，及时下发《关于暂停发放值（加）班费的通知》，待新的办法出台后再按新的办法执行。 三是及时同飞龙商贸公司办理了相关结算手续，加强对库存酒的管理，建立了抵债物品使用台账，梳理2017年职工发酒情况，收回超标准金额2508元。 四是制定了《金诚集团工会经费使用管理办法》，收回在岗职工2017年掼蛋比赛奖金6800元。 （五）党的纪律建设方面 1.执纪监管偏松偏软。集团领导班子执纪意识不强，没有真正做到将“红脸出汗”作为执纪的常态;党内监督不够到位,未见开展经常性谈心谈话资料，对营造党内民主监督环境、畅通党内民主监督渠道功课做的不够实。 2.防范金融风险办法不多，财政资金运营管理存在风险。近三年，省、市、区财政共拨入郊区续贷过桥资金4100万元，区政府将上述资金交由金诚集团进行管理和运营。2016年7月，集团从这笔续贷过桥资金中拿出400万元为铜陵徽源运贸有限责任公司提供期限一个月的过桥资金借款，至今未收回。 3.财经纪律及政策法规执行、监督不到位。一是集团在采购大额物品和支付一些大额费用时，存在现金支付现象。如：2018年5月份，集团在黄山云海茶叶有限责任公司购买的6000元茶叶款；2017年秋季和2018春季公司委托旅游公司组织的两次旅游费用2600元和5800元，均属现金支付。二是2016年5月份，集团员工牛琰工资表显示为2682元，但实际发放6200元，账表金额不符。三是2016年6月份，业务招待费6665元。只有发票，没有用餐人员名单和用餐标准，没有菜单明细表，未做到四单合一。四是2016年7月份，报销方虬到青岛培训学习费用13988元，未见培训人员名单和培训文件等相关附件，并且在报销明细上有车辆加油费，车辆维修费，业务招待费等与培训无关费用。费用中还含有5月30日大通民主酒家2张发票，共计1760元。五是2016年7月份，来人招待费3978.40元，白条入账。六是集团未严格执行区工会相关规定，对本单位职工非直系亲属生病住院（或去世）的也按标准进行慰问，超过慰问范围。七是集团内部来回转账频繁，无转账依据，无相关领导审核审批，把关不严。部分凭证上记账、复核为同一人签字。八是存在现金坐支现象。集团收启汇130万借款利息30420元，其中17000元未存入集团银行账户，存在坐支现象。九是集团过桥资金利息收入未在账面反映。多笔过桥资金利息都不能及时入账，利息反映不明朗，收入不清晰。 整改情况： 一是加强执纪监管。按照区纪委要求，集团公司党支部强化党纪党规学习，每季度开展一次党内谈心谈话，了解党员领导干部的思想和工作动态，及时从思想上进行监管和引导。加大党务政务公开力度，实行纪律和重点工作月通报制度，持续释放有责必问的信号，加强群众和舆论监督。出台了《金诚集团执纪监督管理制度》、《金诚集团党风廉政建设制度》等规章制度，使执纪监管有章可循。 二是提高风险防范意识。集团公司通过各类会议学习各级政府风险防范文件精神，普及风险防控相关知识，不断灌输风险防范意识，把防范金融风险作为各项业务开展的基本要求。集团公司还出台或完善了《郊区小微企业续贷过桥资金使用管理实施细则》、《郊区小微企业续贷“过桥”资金使用管理实施细则》、《金诚集团关于规范过桥资金账户管理协议》等规章制度，规范了业务流程。同时充分发挥全区联动优势，加大债务清收力度，化解金融风险。 三是严格执行财经纪律及政策法规 1.出台了《金诚投资集团现金管理办法》，规范现金使用范围，严禁出现大额现金支出和坐支现象发生。 2.责成财务负责人在部门会议上对经办人进行公开批评，并要求其他财务人员引以为戒，在日常工作中一定要认真负责，确保不出差错。安排财务人员培训学习，不断提高工作能力和水平。 3.出台了《铜陵金诚集团业务招待费报销管理办法》，并明确，今后相关业务确需招待的，必须严格按照“四单合一”相关规定要求，即使在职工食堂招待的，也要严格按照机关规定执行，同时完善入账手续。 4.出台了《关于规范财务账务处理程序的规定》，要求财务部门对今后相关费用报销严格按规定程序处理，并明确了凭证记账人为主办会计，复核人员为财务负责人，否则不予报销。 5.出台了《铜陵金诚集团业务招待费报销管理办法》，并明确，今后相关业务确需在公司食堂招待的，也要严格按照相关规定执行，同时完善入账手续。 6.出台了《金诚集团工会经费使用管理办法》，今后工会经费支出必须严格按照规定执行。收回了超慰问范围的两笔慰问金。 7.出台了《金诚投资集团关于规范财务账务处理程序的规定》，同时制定了内部转账审批表。明确了凭证上记账人员为主办会计，复核人员为财务部负责人。 8.出台了《金诚投资集团现金管理办法》，规范现金使用范围，杜绝坐支现象发生。 9.修改完善了《铜陵市郊区小微企业续贷“过桥”资金使用管理实施细则》，待区政府相关会议研定后实施。加强对过桥资金监管，严控使用风险，按期收取利息并及时明细入账。 （六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面 党风廉政建设主体责任意识不强。思想认识和工作落实不到位，未能有效层层传导压力，存在重学习，轻落实现象，满足于传达学习上级有关会议和文件精神。召开专题会议研究部署、落实党风廉政建设主体责任措施较少。 整改情况： 一是加强党规党纪教育。利用支委会、常务会等会议形式深入学习《中国共产党廉洁自律条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党问责条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，利用手机平台开展党纪法规学习教育测试，强化党员领导干部反腐倡廉教育。 二是加强对党风廉政建设工作的落实和主体责任的监督。对照上级惩防体系，结合本单位实际制定实施方案，推动源头治理。与班子成员签订了党风廉政建设目标责任书，切实执行“三重一大”制度，完善党务政务公开，接收群众监督。配合巡视巡察和审计工作，重视反馈问题，很抓整改工作，建立工作台账，坚持举一反三自查自省。 三是加快党风廉政制度化建设。迅速出台或修改完善了《金诚集团党风廉政建设制度》、《金诚集团监察管理办法》、《金诚集团执纪监督管理制度》等相关制度，建立党风廉政反腐倡廉制度体系，把制度建设贯穿于反腐各个环节，提高干部队伍廉洁自律意识。 三、以巡察整改为契机，扎实推进全面从严治党常态化制度化 金诚集团将按照区委第一巡察组、区委巡察办的要求，结合深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，结合“两学一做”常态化学习教育，着眼全面履行管党治党的政治责任，以“抓铁有痕、踏石留印”的决心和力度，以久久为功、锲而不舍的韧劲和精神，扭住问题不放松，持之以恒抓整改，确保巡察整改任务全部落实到位，切实把全面从严治党要求融入贯穿到党建工作的全过程各方面。 （一）坚持正确政治方向，进一步牢固树立“四个意识” 牢固树立“四个意识”，特别是要不断加强核心意识、看齐意识，高度自觉地向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，确保在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉用科学理论武装头脑，加强对马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的学习，特别要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，重中之重是把习近平总书记关于意识形态工作的一系列重要讲话精神学习好、宣传好、贯彻好。始终把牢正确方向，坚定理想信念，不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。 （二）坚持“一岗双责”，进一步扛起全面从严治党主体责任 切实履行管党治党政治责任，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，压实“主体责任”和“一岗双责”，对党风廉政建设负起全面领导责任。主要负责同志履行好第一责任人的职责，班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，真正做到真管真严、敢管敢严、长管长严。按照忠诚、干净、担当的要求，切实加强干部队伍建设，不断提高干部队伍的思想政治素质。全面贯彻落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央八项规定精神，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，严格贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，形成更加有效的压力传导机制。 （三）坚持问题导向，进一步构建长效机制 集中整改工作已经告一段落，但全面落实整改任务没有结束，坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党永远在路上。继续发扬钉钉子的精神，抓常抓细抓长，做到思想不疲、劲头不松、措施不软。对已经基本完成的整改任务，经常进行“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹。在深入整改的同时，更加注重预防，全面排查制度漏洞，围绕重点领域和重要环节，加大制度建设力度，尽快把行之有效的整改措施和工作机制固化形成系统完备的制度体系，并抓好制度执行，努力形成用制度管权管事管人的体制机制。 （四）坚持创新发展，进一步推动转型发展工作走在前列 抓好巡察整改与推进集团公司创新发展紧密结合，将巡察成果体现好、运用好，努力实现两促进、两提高。以转型发展理念为引领，切实加大改革创新力度，推动理念创新、制度创新、手段创新、工作创新，以“走在前列”为目标定位，不断提升发展标杆、工作标准、精神境界，以党的建设新成效推动金诚集团工作再上新台阶。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系人：解志，电话：2896660，电子邮箱：82087017@qq.com。
金诚集团 2019年8月16日 |
